1s 8.3 reisitunnistuse töötlemine. Raamatupidamisinfo

Töötajale tuleb raha anda enne lähetust. Kassast saab väljastada avanssi või kanda raha töötaja isiklikule pangakontole. Samal ajal koostatakse jaotises 1C 8.3 panga- ja sularahaosakonnas finantsdokumendid:

Sularahadokumentides tuleb dokument lisada, kasutades nuppu Väljaandmine:

Liigume edasi kassadokumendi täitmisega. Tehingu liik tuleb täpsustada Väljaandmine vastutavale isikule:

• Number ja kuupäev punktis 1C 8.3 määratakse automaatselt dokumendi postitamisel, kuid neid saab käsitsi reguleerida;
• Saajaks on ärireisija.

Trükitud vormi üksikasjad:

• Dokumendi järgi – automaatselt kuvatakse üksikisikute kataloogi töötaja ID andmed;
• Põhjus - millistele vajadustele raha väljastati;
• Lisa – dokument – ​​raha väljastamise alus:

Tähtis! Alates 2012. aastast väljastatakse vahendeid töölähetusteks mis tahes vormis avalduse alusel.

Sisestage töötaja ID andmed üksikisikute kataloogist:

Kui määrate rahavoo kirjete kataloogis DDS-i kirje jaoks, et seda kasutatakse vaikimisi aruandekohustuslike summade väljastamise tehingutes, sisestatakse sularaha väljamakse dokumendi DDS-artikkel automaatselt:

Aruandvale isikule sularaha väljastamiseks mõeldud dokumendi (postituse) liikumised on standardsed:

Sularaha väljamineva orderi vormil KO2 saab avada vajutades nuppu Prindi. Käsu Prindi abil saate printida standardvormi Kassa laekumise order (KO2).

Kui klient-panka ei kasutata

• Märkida tuleb tehingu liik – Ülekanne vastutavale isikule;
• Töötaja – ärireisija;
• Saaja – tuleb märkida Töötaja või Pank, olenevalt sellest, kuidas raha täpselt kantakse, kas panga kaudu või otse töötaja arvelduskontole;
• Märkige ruut Tasuline.

Dokument Arvelduskontolt mahakandmine punktis 1C 8.3 genereeritakse käsuga Sisestage arvelduskontolt maha kantud dokument:

Kui kasutatakse Client-Bank

Dokumendi liikumised Deebet arvelduskontolt genereeritakse alles pärast ruudu Kinnitatud pangaväljavõttega märkimist:

Kuidas korraldada tööreisi 1C-s 8.3

Töölähetusest naastes ja tööle naastes on töötaja kohustatud kolme tööpäeva jooksul reisikulude kohta aru andma.

Hüvitatavad reisikulud:

• Sõidukulud;
• eluaseme üürikulud;
• Igapäevased kulud;
• Muud kinnitatud ja majanduslikult põhjendatud kulud.

Kuidas täita eelaruannet punktis 1C 8.3

Reisikulude kajastamiseks. Ettemaksuaruannete päevik asub Panga ja kassa vahekaardil Ettemaksuaruanded:

Eelaruande versioonis 1C 8.3 saab luua eelaruannete päevikust, kasutades nuppu Loo:

• Aruandev isik on lähetatud töötaja;
• Eesmärk – märkige, millisteks vajadusteks raha väljastati;
• __ dokumentide lisamine __ lehtedele – kuluaruandele lisatud dokumentide ja nende lehtede arv;
• Ettemaksete tabelisse sisestame käsu Lisa abil kõik dokumendid, mille eest töötaja vastutab;
• Valiku nupuga minge soovitud tüüpi dokumentide juurde;
• Sõidukulud täidetakse vahekaardil Muu;
• Kui töötaja ostis töölähetuse ajal kaupu, pakendeid või tegi tarnijale makse, märgitakse need kulud vastavalt vahekaartidele Tooted, Tagastatav pakend ja Makse:

Tähtis! Päevaraha kulude kinnitamiseks ei pea te esitama dokumente. Muude kulude jaoks peavad teil olema tõendavad dokumendid (kviitungid).

Kui tasutakse sularahata, siis peab olema isikliku pangakaardiga maksmise kinnitus, millel on märgitud reisija perekonnanimi.

Jaotises Muu tabel peate sisestama kõik andmed töötaja esitatud aruandlusdokumentidest:

• Märkeruut “SF” on seatud registreerima saabunud arve või BSO, kus käibemaks eraldatakse eraldi summana, näiteks piletid. Kui käibemaksu ei eraldata, siis arvestatakse kogu summa kuludesse ja “SF” linnukest pole vaja teha.
• Märkeruut “BSO” (range aruandlusvorm) märgitakse, kui on vaja registreerida BSO, mille järgi käibemaks arvatakse maha ja kuvatakse Osturaamatus.

Saadud arve genereeritakse automaatselt veerus Arve üksikasjad olevate andmete põhjal:

ja kuvatakse osturaamatus:

Punktis 1C 8.2 (8.3) vastutavate isikutega töötamise tunnuseid, kuidas eelaruannet õigesti täita, käsitletakse järgmises videos:

Sõidukulude arvestus punktis 1C 8.3

Reisijaga arvelduste olekut saate kontrollida jaotises 1C 8.3, kasutades konto bilansi aruannet:

Kasutades seda aruannet jaotises 1C 8.3, saate ühildada töötajaga reisikulude ja kõigi arveldatavate summade vastastikused arveldused:

Kasutamata raha tagastamine

Reisikuludeks väljastatud kasutamata raha tagastamiseks tuleb punktis 1C 8.3 koostada avansiaruande alusel sularaha laekumise dokument:

Loodud dokumendis peate kontrollima andmeid:

Ettevõtte töötaja lähetusse saatmine algab direktori korraldusega. Töötajat teavitatakse sellest ja kokkuleppe saavutamisel edastatakse tellimus raamatupidamisele (toimingute järjekord erinevates ettevõtetes võib olla erinev).

Raamatupidamine väljastab reisitõendi (direktori korralduse alusel). Need dokumendid ei ole koostatud standardkonfiguratsioonis 1C 8.3 “Ettevõtte raamatupidamine 3.0”.

1C programmis algab töölähetuse registreerimine kontole raha väljastamisega.

Sõiduraha väljastamine punktis 1C 8.3

Raha väljastatakse reeglina kassast. Sel juhul väljastatakse väljastus „“. Kuigi viimasel ajal saab raha üle kanda pangaülekandega töötaja kaardile. See loob dokumendi "".

Summa arvutatakse algselt ligikaudu eeldatavate kulude põhjal:

• reisimine;
• majutus;
• päevaraha;
• muud.

Kontole raha laekumiseks peab töötaja kirjutama avalduse, kus on märgitud kulude suurus ja otstarve. Meie puhul on tegemist reisikuludega.

Vaatleme ettemaksu registreerimist “Sularaha väljamineva maksekorralduse” näitel.

Kohe tuleb määrata emissiooni tüübiks (tehingu tüübiks) “vastutav isik”. Seejärel sisestage üksikasjad:

• organisatsioon (kui neid on andmebaasis mitu);
• saaja;
• summa;
• Trükitud vormi andmete ärakirja märkige töötaja avalduse number.

Kommentaaris saate märkida, et tegemist on töölähetuse ettemaksuga:

Hankige 267 videotundi 1C-s tasuta:

Nüüd saate dokumenti postitada ja näha reisihüvitiste väljastamise kirjeid, mille 1C raamatupidamine 8.3 genereerib:

Töötajal on tekkinud võlg, millega ta peab aru andma.

Töötaja aruanne reisikulude kohta

Töölähetusest naastes on töötaja kohustatud kulutatud raha eest aru andma. Sel eesmärgil kasutatakse punktis 1C 8.3 dokumenti "".

“Ettemaksuaruanne” luuakse samas jaotises “Kassadokumendid”.

Loendivormis klõpsake nuppu "Loo". Avaneb uus dokumendivorm.

Kõigepealt valime vastutava isiku. Seejärel klõpsake vahekaardil „Ettemaksed“ nuppu „Lisa“ ja veerust „Ettemakse dokument“ valige varem väljastatud kulukorraldus (esmalt avaneb aken, kus peate valima, millist tüüpi dokumenti vajame):

Seejärel minge vahekaardile "Muu" ja täitke seal olevad read, kuhu töötaja kulud läksid. Kui raha kasutati kaupade ostmiseks, peaksid need tehingud kajastuma vahekaardil "Kaup".

Siin on näide vahekaardi „Muu” täitmisest:

Kui postitame dokumendi ja vaatame postitusi, näeme, et ettevõtte võlg töötaja ees on vähenenud 2000 rubla võrra:

1C välja töötatud ZUP-i konfiguratsiooniversioon 3.1 sisaldab kõikehõlmavaid tööriistu mis tahes suurusega ettevõtte personaliosakonna tõhusaks toimimiseks. Käesolevas artiklis vaatleme lähemalt, kuidas kasutada ZUP-i sellise tavalise toimingu tegemiseks nagu töötajate lähetuste arvutamine. Seadusest tulenevalt on tegemist töötajaga, kes töötab mittealalisel ametikohal, mis on ebastandardne olukord, mis nõuab spetsiaalset tasustamissüsteemi.

Reisitoetused 1C ZUP-is 8.3

Töölähetustellimuse täitmiseks ja vastava viivise arvutamiseks ZUP 3.1-s kasutatakse dokumenti “Lähetusreis”, mille avame menüü “Personal / Kõik töötajate puudumised” kaudu.*

Joonis 1. Personaliarvestus ja töölähetuste arvestus ZUP-is

*Samuti saab rubriigis “Personal/Palk” vastavate dokumentide logist koostada “Ärireisi”.

Laiendatud loendis valige "Loo" ja dokumendi tüüp "Ärireis":

Joonis 2. Reisitoetuste loomine 1C ZUP-is 8.3

Tüüpdokument, mida kaalume, on mõeldud reisitoetuste registreerimiseks, arvutamiseks ja hilisemaks maksmiseks. Selle abil saate printida vastavad trükitud vormid:

• Suunajärjestus (T-9);
• tunnistus (T-10);
• Teenindusülesanne (T-10a);
• Keskmise töötasu arvutamine;
• Tasude üksikasjalik arvutamine.

Joonis 3. Dokumendi “Tööreis” prinditavad vormid

Töölähetuste koostamiseks korraga mitmele töötajale kasutage vastavat dokumenti, mille koostamiseks valige samas rubriigis “Personal/Kõik töötajate puudumised” vajutades “Koosta” “Rühmareisid”. Pärast dokumendi päise ja tabeliosa täitmist töötajatega, kellele lähetusi väljastatakse, saate selle alusel automaatselt koostada iga töötaja jaoks otse „Ärireisi“. Selleks tuleb kasutada linki “Registreeri puudumisi”, mis asub dokumendi allosas.

Dokumendi “Tööreis” täitmine

Tekkearvestus kajastub dokumendi päises märgitud kuus. Trükivormidele väljastamisel kasutatakse kuupäeva ja dokumendi numbrit. Number genereeritakse dokumendi salvestamisel automaatselt. Algusele lisatakse organisatsiooni eesliide, seejärel põhiprefiks ja tegelik järgmine järjenumber. Eesliited seatakse erinevatesse organisatsioonidesse või andmebaasidesse sisestatud dokumentide eristamise hõlbustamiseks.

Kui eesliiteid pole määratud, siis numbri genereerimisel seatakse hoopis nullid. Arvutamiseks tuleb märkida reisi algus ja lõpp. See periood hõlmab päevi, mil töötaja on teel. Sõidutoetusi 1C ZUP 8.3-s makstakse päevade või tundide eest, mis on töötunnid, vastavalt töötaja kehtestatud ajakavale.

Personalitabeli pidamisel ZUP-is saate vastavasse lahtrisse märgistades vabastada töötaja äraoleku perioodi määra. Sel juhul näidatakse personaliaruannetes tasu tasuta ja selle määraga on võimalik palgata ka teine ​​töötaja.

Kui lähetus väljastatakse töötajale, kes töötab organisatsioonis põhitöökohas, samuti osalise tööajaga, tuleb registreerida töötaja kõigi töökohtade puudumine. Selleks on dokumendivormil link “Puudumised muudelt töökohtadelt”.

Joonis 4. Maksuvabastus sõidutasude arvutamisel ZUP-is 3.1

Pika tööreisi korral saate valida erinevaid makseviise:

• Makske kohe ja täies ulatuses – makse võetakse täies ulatuses kehtivas dokumendis;
• Makske oma ärireisil viibimise eest igakuiselt.

Joonis 5. Pikaajaliste sõidutoetuste maksmine ZUP-is 8.3

Dokument arvutatakse automaatselt. Kui dokumentide automaatne ümberarvutamine nende redigeerimisel on keelatud, tuleb dokumendi arvutamiseks käsitsi klõpsata noolenupul. Selle nupu kollane värv näitab, et dokumenti ei ole ümber arvutatud vastavalt selles tehtud muudatustele. Arvutustulemuste ala näitab selle dokumendi arvutuste kokkuvõtet. Need andmed on esitatud ainult vaatamise eesmärgil.

Kui teil on vaja vaadata või redigeerida tekke- või ümberarvutamise üksikasjalikke kirjeid, kasutage vahekaarti „Kogunenud (üksikasjalik)”.

Joonis 6. Reisitoetuste kogunemine 1C ZUP-is 8.3

Vahekaardil "Põhi" toodud tingimuste kohaselt arvutatakse välislähetuse tasumise viivis: töölähetuse tasustatud päevade või tundide arv korrutatakse keskmise päeva- või keskmise tunnitasuga.

Töölähetuste eest tasutakse töötajatele summeeritud tööaja graafikuga tunnitasu või päevade kaupa keskmisest päevapalgast.

Töö arvutustulemustega toimub samamoodi nagu "Palkade ja sissemaksete arvutamine".

Tööreiside arvutamine ZUP 3.1-s keskmise töötasu alusel

Keskmise töötasu arvutamiseks võtame viimased 12 kuud. Kui on vaja keskmise töötasu arvutust vaadata või korrigeerida, saate kasutada nuppu "Muuda keskmise töötasu arvutamise andmeid".

Joonis 7.Keskmise töötasu arvutamise kontrollimine

Perioodi keskmise töötasu käsitsi kuvamiseks sisestage vajalikud kuupäevad, klõpsake nuppu "Määra käsitsi" ja "Arvuta ümber".

Kuidas kajastada tööreisi puhkepäeval 1C ZUPis

Töötaja võib olla ja töötada töölähetuses nädalavahetusel või puhkusel, mis seaduse kohaselt toob kaasa lisatasu vajaduse. 1C ZUP-is saate kajastada nädalavahetusel tööreisi, st sellisel päeval töötamist ja selle eest tasumise vajadust, eraldi dokumendis “Töö nädalavahetustel ja pühadel”:

Joonis 8. Töölähetuste arvestus puhkepäeval töötamisel

Pärast dokumendi postitamist arvutatakse töötajatele automaatselt topelttasu pühade ja nädalavahetuste töö eest päeva või tunni kaupa, olenevalt põhipalga dokumendi parameetritest.

Sõiduraha maksmine

Sõiduraha maksmiseks tuleb koostada palgatõend. Väljavõtte saate koostada otse dokumendist “Tööreis”, kasutades nuppu “Maksa”:

Joonis 9. Töölähetuste tasumine ZUP-ile

Juhul, kui sõidutoetusi makstakse vahemaksete perioodil, tuleb see algselt ära märkida dokumendis “Tööreis”. Ülekande väljavõttes valige “Paks/Reisid” ja seejärel valige saadaolevate reiside loendist alusdokument.

Selles materjalis räägime sellest, kuidas tööreisi töödeldakse raamatupidamisprogrammis 1C, väljaanne 3.0.

Organisatsiooni juhi korraldus on teatud ettevõtte töötaja lähetusse saatmise aluseks. Seejärel väljastatakse tellimuse alusel tõend. Neid dokumente ei genereerita 1C raamatupidamisprogrammis.

Aruandluseks raha väljastamine on lähetuse registreerimise algus. Rahalise ettemakse saab väljastada arvelduskontolt – kasutades dokumenti nimega “Arvelduskontolt mahakandmine” või kassast – kasutades dokumenti nimega “”.

Töölähetusest naastes tuleb ettevõtte töötajal 3 tööpäeva jooksul vormistada nn dokument, lisades sellele kõik vajalikud tõendavad dokumendid - sõidupiletid, tšekid, elukohtade arved. Kõik loetletud kulud kajastatakse avansiaruande kinnitamise päeval, kui nende tasumise tingimused on täidetud. Kui reisikulud ületavad ettemaksusummat, kajastatakse need alles pärast ettevõtte töötajale ülekulu rahalise summa hüvitamist.

"1C Raamatupidamine 8": töölähetuste korraldamine

Mõelge sellele näitele: ettevõte nimega "Plyushka" saadab oma töötaja S. S. Sahharovi juurde. kolmeks päevaks tööreisile Kaasani linna. Töötajale antakse organisatsiooni kassast ettemakse summas 8000 rubla. Maa - väljavõte nr 3. Pärast töölähetusest naasmist esitab töötaja ettemaksuaruande, lisades järgmised dokumendid: rongipiletid summas 2360 rubla (koos käibemaksuga 18%) ja hotelliarve, mis on 3000 rubla ( maksuvaba). Päevaraha organisatsioonis on 600 rubla.

Kassast ettemakse väljastamine organisatsiooni töötajale tuleb vormistada kasutades dokumenti “Kassakulu order”. Selle toimingu tegemiseks minge vahekaardile "Pank ja kassa" ning seejärel valige jaotisest "Kassa" vajalik dokument. Ärge unustage õigesti määrata vajalikku tehingutüüpi “Väljaandmine vastutavale isikule”. Seejärel täitke dokument, märkige avalduses taotluse number, nii et alates 2012. aastast kajastatakse rahaasju avalduse alusel.

Pärast seda peate koostama eelaruande (asukoht - sama jaotis ja vahekaart). Selles dokumendis täitke vahekaart "Ettemaksed", kus märkige sularahaarvelduskeskused, kuhu raha väljastati. Pärast seda minge vahekaardile "Muu", kus märgime ettevõtte töötaja töölähetuse 3 tüüpi kulusid. Kõik loetletud rahalised kulud aktsepteeritakse lihtsustatud maksusüsteemi kuludena.

Seejärel vaadake tehingute ja kuluraamatut ja. Kõik kulud, kuna need on tasutud, lähevad KUDiR-ile.

Ülejäänud kasutamata raha peab töötaja tagastama ettevõtte kassasse, kasutades dokumenti "Kasulik kassaorder".

Reisitoetuste kogumiseks 1C ZUP 3-s peate määrama palgaarvestuse standardite seaded (joonis 1). Süsteem loob automaatselt tekkepõhised tüübid “Tööreis” ja “Tööreis (vahetusesisene)”.

Riis. 1. Seadistage palgaarvestus

Kui määrate seadetes parameetri "Pikkade lähetuste eest tasumine kuus", seatakse lüliti "Tööreisi" dokumendi loomisel automaatselt asendisse "Töölähetuse eest tasumine kuu lõpus".

Töötaja 1C ZUP-i reisihüvitiste arvutamine toimub dokumendi „Ärireis” abil. Dokument on multifunktsionaalne, st. Dokumendiga töötamine on saadaval kahes režiimis:

• HR-režiim hõlmab dokumendi koostamist, reisiperioodi täitmist ja dokumendi postitamist (joonis 2):

Riis. 2. “Tööreis” personaliringis

Kui teil on vaja töölähetuse ajaks palgata teine ​​töötaja, peate dokumendis "Tööreis" vahekaardil "Peamine" märkima atribuudi "Tasu vabastamine lähetuse perioodiks".

Atribuudi “Osaline tööaeg/vahetusesisene lähetus” määramisel muutub aktiivseks vahetusesisese töölähetuse tundide ja ettemakstud planeeritud ajatüübi märkimise väli (joonis 3):

Riis. 3. Vahetusesisene tööreis

Kui töötaja Venemaa pensionifondi kogemuses on vaja märkida tema töötamise fakt ärireisil piirkonnas, mille tingimused erinevad põhitöökohast, siis vahekaardil "PFR-i kogemus" on nende väärtus perioodi jooksul. tuleks märkida töölähetus (joonis 4).

Kui töölähetus ei kuulu Venemaa pensionifondi soodusperioodi, tuleb märkida vastav märk (joonis 4).

Riis. 4. Dokumendi „Ärireis” vahekaart „PFR-kogemus”.

• Kalkulaatori režiim hõlmab dokumendi arvutamist, dokumendi paigutamist arvutusahelasse (joonis 5):

Riis. 5. Arvestuskontuuris dokument “Tööreis”.

Atribuudi „Arvutus kinnitatud” määramisel loetakse dokument arvutuskontuuris heaks kiidetuks ja see võimaldab teil kajastada reisihüvitisi 1C ZUP 3 süsteemis.

Kui töötaja lähetus on üleminekukuult teisele, siis on plokk "Pikaajalise lähetuse eest tasumine" saadaval dokumendivormil vahekaardil "Põhiline" (joonis 5).

Kui määrate valiku “Maksa kogu reisi perioodi eest”, siis tasutakse reis kogu perioodi eest täies ulatuses ja kajastub raamatupidamises jooksval dokumendil.

Kui määrate atribuudi "Töölähetuse eest tasumine iga kuu lõpus", arvutab süsteem välja töölähetuse osa, mis jääb tekkekuule. Meie näites on tekkekuu veebruar 2017, töölähetuses on 1 päev - 28.02.2018 ja summa on 2100 rubla (joonis 5).

Ülejäänud osa lähetusest arvestatakse järgmise palgaarvestuse käigus dokumendis “Palkade ja sissemaksete arvestus” märtsis 2018 (joonis 6).

Riis. 6. Töölähetuse osa arvestamine dokumendis “Palkade ja sissemaksete arvestamine”

Kui dokumendile “Tööreis” on kogunenud mitut tüüpi arvutusi, võimaldab süsteem valida vajaliku tekkepõhise arvestuse.

Sõiduhüvitiste arvutamiseks 1C ZUP-is peavad vormi T-9a kasutavad töötajad kasutama dokumenti “Rühmareis”. Töölähetuse kajastamiseks raamatupidamises ei piisa dokumendi “Rühmareisid” sisestamisest. Pärast grupidokumendi sisestamist on vajalik töölähetuse fakt kajastada dokumentidega “Lähetus”. Kõigi töötajate samaaegseks dokumentide sisestamiseks tuleb vajutada tabeliosa all olevale lingile “Registreeri puudumisi”. Dokument on multifunktsionaalne ja töötab 2 režiimis – personal ja arveldus.

Reisikulud normi piires ja üle normi piiri

Tööandja poolt töötajale töölähetuse ajal hüvitatud kulud (Vene Föderatsiooni maksuseadustiku artikkel 168) kajastuvad kindlustusmaksete aruandluses.

Vastavalt Vene Föderatsiooni maksuseadustiku artikli 422 punktile 2, artikli 3 lõikele 12. Vene Föderatsiooni maksuseadustiku artikli 217 kohaselt ei maksustata töölähetuse kulusid kindlustusmakseid ega üksikisiku tulumaksu, kui need:

• Mitte ületada 700 rubla Vene Föderatsiooni piires töölähetuse iga päeva kohta;
• Mitte ületada 2500 rubla iga välislähetuse päeva kohta väljaspool Vene Föderatsiooni.

Kui tööandja määrab päevarahad suuremas summas, kui on ette nähtud Vene Föderatsiooni maksuseadustikus, peab ta ületavatelt summadelt kinni pidama üksikisiku tulumaksu ja võtma kindlustusmakseid.

Töölähetuse kulude kuvamiseks tavalistes piirides 1C ZUP 3-s peate sisestama tekkepõhise arvestuse järgmiste seadistustega (joonis 7):

Riis. 7. Kulutuste seadmine normaalpiiridesse

Tekkearvestus toimub dokumendiga “Mitterahaline tulu” (joonis 8):

Riis. 8. Töölähetuse kulud on dokumendis “Mitterahaline tulu” normi piires.

Töölähetuse perioodi kulude kajastamiseks, mis ületavad 1C ZUP 3 normi, peate sisestama tekkepõhise arvestuse järgmiste sätetega (joonis 9):

Joonis 9. Üleliigsete kulutuste seadistamine

Tekkearvestus toimub dokumendiga “Mitterahaline tulu” (joonis 10):

Riis. 10. Kulud, mis ületavad dokumendi “Mitterahaline tulu” normi

Üle normi kogunenud sõidukulude kindlustusmaksete arvestamine toimub dokumendis “Palkade ja sissemaksete arvestamine”.

Varajane naasmine tööreisilt

Juhataja otsusel võib töötaja töölähetusest ennetähtaegselt tagasi kutsuda. See punkt ei ole seadusega reguleeritud. Tööandja otsustab iseseisvalt, kuidas seda teha.

Programmis 1C ZUP 3 on ärireisilt tagastamise töötlemiseks kaks võimalust:

• Kui periood ei ole suletud, siis parandatakse originaaldokument “Läiklusreis”.
• Kui periood on suletud, töölähetus on tasutud või on loodud dokument “Palga kajastamine raamatupidamises”, siis tuleb kasutada dokumendi parandamise mehhanismi.

Peate valima ühe parandusvalikutest:

• Sisesta dokument-parandus. Dokumendi allosas olevas raami piirjoones kuvatakse link “Õige” (joonis 11). Kui klõpsate lingil, luuakse uus dokument ja parandatud dokument blokeeritakse. Tööriistavihje „See dokument on teise dokumendi redaktsioon” kuvatakse uue dokumendi allservas. Kalkulaator arvutab parandatud dokumendi. Parandusmeetod sobib juhtudel, kui reisiperiood muutub.
• Pöörake dokument täielikult ümber. Dokumendi allosas olevas arvutuskontuuris kuvatakse link "Tagurpidi". Kui klõpsate lingil, luuakse dokument “Tegemiste tühistamine” (joonis 12) ja parandatud dokument blokeeritakse. Korrektsioonimeetod sobib ärireisi täieliku ärajäämise juhtudel.

Riis. 11. Dokumendi “Ärireis” parandamine - personalikonspekt

Riis. 12. Dokumendi “Ärireis” parandamine - kujunduskontuur

Tasu arvutatakse ümber töötaja lähetusse lahkumise ajal arvutatud keskmise töötasu alusel.

Dokumendiparanduse tegemisel kantakse tööajalehele töötaja planeeritud aeg vastavalt tema töögraafikule.